索 引 号: 11100000014001688P/2019-00473 主题分类: 财政信息 发文机关: 国家税务总局江苏省税务局 成文日期: 2019-08-23 发文字号: 文  种: 其他 标  题: 原江苏省地方税务局2018年度省级部门决算公开 发布时间: 2019-08-23 废止时间:

原江苏省地方税务局2018年度省级部门决算公开

发布时间:2019-08-23 15:51访问次数:来源:国家税务总局江苏省税务局字体:[ 大 ][ 中 ][ 小 ]打印本页正文下载

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及决算单位构成情况

三、2018年度主要工作完成情况

第二部分 原江苏省地方税务局2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算表

六、财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、机关运行经费支出决算表

十二、政府采购支出决算表

第三部分 原江苏省地方税务局2018年度部门决算情况说明

第四部分 名称解释

第一部分 部门概况

一、原江苏省地方税务局的主要职能

1、贯彻执行税收法律、法规、规章和规范性文件,并结合本省实际情况,制定具体的实施办法。

2、根据江苏经济发展规划,制定并组织实施全省地税系统税收发展规划。

3、参与研究全省宏观经济政策,起草江苏省有关税收政策文件,从税收方面提出经济社会发展的意见和建议。

4、承担国务院和省政府指定的各项地方税、基金(费)的征收管理工作,管理税收票证。负责省属纳税人税收、基金(费)征收管理。

5、负责规划和组织实施全省地税系统纳税服务体系建设,规范纳税服务行为,履行纳税服务义务,制定和监督执行地税系统纳税人权益保障制度,保护纳税人合法权益,与省国家税务部门共同组织注册税务师管理工作,规范税务代理行为。

6、监督检查全省地税系统税收执法活动,负责税务行政复议和行政应诉工作。

7、负责全省地税系统税源管理工作,编制、分配和下达全省地税系统税收计划并组织实施,负责地税系统税收会计、统计核算工作。

8、指导、管理全省地税系统稽查工作,负责全省重大税务违法案件的查处,负责反避税和国际税收管理工作。

9、负责制定全省地税系统税收管理信息化制度,拟订并组织实施全省地税系统税收管理信息化建设规划和信息化建设,组织实施“金税工程”的开发、推广与应用。

10、垂直管理省以下地方税务系统。

11、承办省政府交办的其他事项。

二、原江苏省地方税务局部门机构设置和决算单位构成情况

原江苏省地方税务局是江苏省政府主管全省地方税务工作的直属机构,实行省以下垂直管理。原江苏省地方税务局下设13个省辖市地方税务局及苏州工业园区地方税务局、张家港保税区地方税务局,68个县(市、区)地方税务局。

根据部门职责分工,原江苏省地方税务局内设12个处室,2个直属行政机构、3个事业单位。具体为办公室、政策法规处、规费征收管理处、所得税管理处(国际税收管理处)、财产和行为税管理处、规划财务处、纳税服务处、征管和科技发展处、风险管理处、督察内审处、综合处、人事处、省地方税务局稽查局、省地方税务局直属税务局、江苏省地方税收科学研究所、电子税务管理中心、机关后勤服务中心。另设机关党委、离退休干部处、驻局纪检组监察室。上述部门(单位)全部纳入本年预算。

依据《国税地税征管体制改革方案》,2018年6月原江苏省地方税务局与原江苏省国家税务局合并,成立国家税务总局江苏省税务局。

三、2018年度主要工作完成情况

(一)机构改革在攻坚克难中稳步落地。面对国税地税征管体制改革这一党中央作出的重大战略部署,全省税务系统讲政治、顾大局、行大道,建立“1+9+15+N”的组织领导机制,编制12大类723项任务总台账,一步一个脚印推动改革落地落细。社保费和非税收入征管职责划转工作稳妥开局、稳步落实、稳定运行,顺利打赢挂牌、“三定”、职责划转“三大主攻战”。印发省局党委工作规则和机关工作规则,下发市县局党委工作规则指导意见和机关工作规则模板,研究制定14项衔接方案,业务运行、工作流程、信息系统、内部管理全部整合,执法标准、服务事项、政策口径、操作要求全面统一,实现机构岗位职责、对内运转衔接、对外执法服务“三个平稳过渡”。总局和全省各级党政领导152次批示肯定改革工作,省局在纳税人满意度调查中位居全国第四,实现党政领导、纳税人和缴费人、税务干部“三个满意”。

(二)税收职能在质效并举中充分发挥。聚焦主责主业,落实“四个坚决”,全年累计组织各项税费收入1.78万亿,同比增长11.8%。其中,入库税收13986.7亿元,同比增长11.2%,社保费和非税收入3833.1亿元,增长14%。同时不折不扣落实各项减税政策,全年为企业办理税收减免4724亿元,办理社保费和非税收入减免255.4亿元,办理出口退(免)税2363.7亿元,退(免)税规模位居全国第二。增值税改革三项措施2017年5月1日实施以来,累计减税355.18亿元;个人所得税改革累计减税62.5亿元,并实现宣传辅导“三个100%”,个税APP推广、专项扣除信息采集排名全国第一。环境保护税顺利开征,入库税收29亿元,总量居全国首位。聚焦江苏高质量发展走在全国前列,出台税收服务高质量发展实施意见,制定支持和服务实体经济、民营经济发展实施方案,搭建税收与经济大数据研究、纳税人需求分析研究、“一带一路”税收综合服务等“三大平台”,向省委省政府报送税收专题分析80余篇,为党政领导科学决策提供了重要参考。

(三)税收管理在法治规范中日臻强化。大力推进法治税务建设,成立依法行政议事机构,完善依法行政工作机制。围绕国税地税征管体制改革清理税收规范性文件,着力解决新税务机构涉税职责合法承继问题。统筹推进行政执法制度试点,加强政策确定性管理,统一行政处罚裁量基准,认真做好重大税务案件审理和行政复议应诉工作。整合1000多个征管业务事项,形成新的征管业务规范。探索全税种管理体制机制,分层级组建企业所得税、土地增值税等专家团队,统一财产行为税政策适用口径,建立环保税联合管控机制,完成大企业千户集团扩围,以跨国公司利润水平监控为抓手推动反避税管理转型升级。全面建成一体化风险识别库,规范统一风险应对流程。抓好非税收入的费源管理工作,扩面与减负并举,全年新增非税收入缴费户62.63万户,减免非税收入78.6亿元。高质量完成省级数据应用等系统、平台和网络整合工作,信息化保障支撑作用进一步发挥,走在全国前列。稳妥开展影视行业税收秩序专项规范工作。严厉打击虚开骗税等涉税违法犯罪行为,特别是和公安部门共同创造的“双打”特色战法和突出成效受到总局领导高度肯定。

(四)营商环境在简政降负中持续优化。坚持“机构改革、服务先行”,优化简化“税务登记注销”等20多项改革标志性涉税事项流程,“一厅通办、一键咨询”“一套资料办、一事不二罚”等便民措施全面落地,电子税务局实现所有税费“一网、一页、一次申报、一次缴款”,纳税人获得感明显增强。深化“放管服”改革,落实“3550”要求,将33个关联事项整合为6个线上“套餐”,仅“新办企业套餐”就为纳税人减少办税成本超亿元,二手房交易减少报送资料180万件。发布办税事项“全程网上办”和“最多跑一次”清单,九成以上事项全程“上网”,“不见面审批”办理率全国领先。省局在中国政府网举办的“全国群众办事百项堵点疏解行动调查”活动中点赞人数排名全国前列。深化税收信用增值应用,“银税互动”帮助近30万户企业获得贷款超过1400亿元,相关做法得到国务院领导同志充分肯定。

第二部分 原江苏省地方税务局2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

                                                                                                                                                   金额单位:万元

收入

支出

项目

决算数

项目(按功能分类)

决算数

按支出性质

决算数

一、财政拨款收入

38824.31

一、一般公共服务支出

23372.36

一、基本支出

9394.17

  其中:政府性基金

8700

二、外交支出


二、项目支出

20607.92

二、上级补助收入


三、国防支出


三、上缴上级支出

456.93

三、事业收入

6.40

四、公共安全支出


四、经营支出


四、经营收入


五、教育支出


五、对附属单位补助支出


五、附属单位上缴收入


六、科学技术支出

5



六、其他收入

61.32

七、文化体育与传媒支出






八、社会保障和就业支出

1303.86





九、医疗卫生与计划生育支出






十、节能环保支出






十一、城乡社区支出






十二、农林水支出






十三、交通运输支出






十四、资源勘探信息等支出






十五、商业服务业等支出






十六、金融支出






十七、援助其他地区支出






十八、国土海洋气象等支出






十九、住房保障支出

1634.23





二十、粮油物资储备支出






二十一、其他支出

4143.57





二十二、债务还本支出






二十三、债务付息支出




本年收入合计

38892.02

本年支出合计

30459.02

用事业基金弥补收支差额

455.55

结余分配


年初结转和结余

4754.14

年末结转和结余

13642.69





总计

44101.71

总计

44101..71









二、收入决算表

收入决算表

                                                                                                                                                                            金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

38892.02

38824.31


6.40



61.32

201

一般公共服务支出

26676.07

26608.36


6.40



61.32

20106

财政事务

50.00

50.00






2010699

其他财政事务支出

50.00

50.00






20107

税收事务

26626.07

26558.36


6.40



61.32

2010701

行政运行

6266.73

6235.36





31.37

2010702

一般行政管理事务

7551.34

7515.00


6.40



29.94

2010706

代扣代收代征税款手续费

6518.00

6518.00






2010707

税务宣传

1000.00

1000.00






2010709

信息化建设

4270.00

4270.00






2010799

其他税收事务支出

1020.00

1020.00






206

科学技术支出

5.00

5.00






20604

技术研究与开发

5.00

5.00






2060402

应用技术研究与开发

5.00

5.00






208

社会保障和就业支出

1310.19

1310.19






20805

行政事业单位离退休

1310.19

1310.19






2080504

未归口管理的行政单位离退休

5.63

5.63






2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

504.05

504.05






2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

800.51

800.51






221

住房保障支出

1675.67

1675.67






22102

住房改革支出

1675.67

1675.67






2210201

住房公积金

480.58

480.58






2210202

提租补贴

1082.24

1082.24






2210203

购房补贴

112.85

112.85






229

其他支出

9225.09

9225.09






22904

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

8700.00

8700.00






2290400

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

8700.00

8700.00






22999

其他支出

525.09

525.09






2299901

其他支出

525.09

525.09






三、支出决算表

支出决算表

                                                                                                                                                               金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出


功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3

4

5

6


合计

30459.02

9394.17

20607.92

456.93




201

一般公共服务支出

23372.36

6456.09

16459.35

456.93




20106

财政事务

153.28


153.28





2010699

其他财政事务支出

153.28


153.28





20107

税收事务

23219.08

6456.09

16306.07

456.93




2010701

行政运行

6913.01

6456.09


456.93




2010702

一般行政管理事务

4622.17


4622.17





2010706

代扣代收代征税款手续费

6428.69


6428.69





2010707

税务宣传

691.74


691.74





2010709

信息化建设

4546.12


4546.12





2010799

其他税收事务支出

17.34


17.34





206

科学技术支出

5.00


5.00





20604

技术研究与开发

5.00


5.00





2060402

应用技术研究与开发

5.00


5.00





208

社会保障和就业支出

1303.86

1303.86






20805

行政事业单位离退休

1303.86

1303.86






2080504

未归口管理的行政单位离退休

5.29

5.29






2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

503.75

503.75






2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

794.81

794.81






221

住房保障支出

1634.23

1634.23






22102

住房改革支出

1634.23

1634.23






2210201

住房公积金

480.58

480.58






2210202

提租补贴

1082.24

1082.24






2210203

购房补贴

71.42

71.42






229

其他支出

4143.57


4143.57





22904

其他政府性基金及对应专项债务收入安排支出

4000.00


4000.00





2290400

其他政府性基金及对应专项债务收入安排支出

4000.00


4000.00





22999

其他支出

143.57


143.57





2299901

其他支出

143.57


143.57





四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

                                                                                                                                      金额单位:万元

收入

支出

项目

决算数

项目(按功能分类)

决算数

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

1

栏次

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

30124.31

一、一般公共服务支出

22905.33

22905.33


二、政府性基金预算财政拨款

8700.00

二、外交支出






三、国防支出






四、公共安全支出






五、教育支出






六、科学技术支出

5.00

5.00




七、文化体育与传媒支出






八、社会保障和就业支出

1303.86

1303.86




九、医疗卫生与计划生育支出






十、节能环保支出






十一、城乡社区支出






十二、农林水支出






十三、交通运输支出






十四、资源勘探信息等支出






十五、商业服务业等支出






十六、金融支出






十七、援助其他地区支出






十八、国土海洋气象等支出






十九、住房保障支出

1634.23

1634.23




二十、粮油物资储备支出






二十一、其他支出

4143.57

143.57

4000.00



二十二、债务还本支出






二十三、债务付息支出




本年收入合计

38824.31

本年支出合计

29991.99

25991.99

4000.00







年初财政拨款结转和结余

3742.72

年末财政拨款结转和结余

12575.04

7875.04

4700.00

一、一般公共预算财政拨款

3742.72

基本支出结转

176.13

176.13


二、政府性基金预算财政拨款


项目支出结转和结余

12398.91

7698.91

4700.00







收入总计

42567.03

支出总计

42567.03

33867.03

8700.00

五、财政拨款支出决算表

财政拨款支出决算表

                                                                                                                            金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

29991.99

9394.17

20597.82

201

一般公共服务支出

22905.33

6456.08

16449.26

20106

财政事务

153.28


153.28

2010699

其他财政事务支出

153.28


153.28

20107

税收事务

22752.05

6456.08

16295.98

2010701

行政运行

6456.08

6456.08


2010702

一般行政管理事务

4612.08


4612.08

2010706

代扣代收代征税款手续费

6428.69


6428.69

2010707

税务宣传

691.74


691.74

2010709

信息化建设

4546.12


4546.12

2010799

其他税收事务支出

17.34


17.34

206

科学技术支出

5.00


5.00

20604

技术研究与开发

5.00


5.00

2060402

应用技术研究与开发

5.00


5.00

208

社会保障和就业支出

1303.86

1303.86


20805

行政事业单位离退休

1303.86

1303.86


2080504

未归口管理的行政单位离退休

5.29

5.29


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

503.75

503.75


2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

794.81

794.81


221

住房保障支出

1634.23

1634.23


22102

住房改革支出

1634.23

1634.23


2210201

住房公积金

480.58

480.58


2210202

提租补贴

1082.24

1082.24


2210203

购房补贴

71.42

71.42


229

其他支出

4143.57


4143.57

22904

其他政府性基金及对应专项债务收入安排支出

4000.00


4000.00

2290400

其他政府性基金及对应专项债务收入安排支出

4000.00


4000.00

22999

其他支出

143.57


143.57

2299901

其他支出

143.57


143.57

六、财政拨款基本支出决算表

财政拨款基本支出决算表

                                                                                                                              金额单位:万元


项目

栏次

本年支出合计

人员经费

日常公用经费


经济分类科目编码

科目名称



合计

1

9,394.17

8,381.44

1,012.73


301

工资福利支出

2

7,980.83

7,980.83



30101

基本工资

3

1,016.27

1,016.27



30102

津贴补贴

4

3,602.61

3,602.61



30103

奖金

5

1,384.78

1,384.78



30106

伙食补助费

6





30107

绩效工资

7

77.48

77.48



30108

机关事业单位基本养老保险费

8

530.47

530.47



30109

职业年金缴费

9

794.81

794.81



30110

职工基本医疗保险缴费

10





30111

公务员医疗补助缴费

11





30112

其他社会保障缴费

12





30113

住房公积金

13

574.40

574.40



30114

医疗费

14





30199

其他工资福利支出

15





302

商品和服务支出

16

1,012.73


1,012.73


30201

办公费

17

61.82


61.82


30202

印刷费

18

6.60


6.60


30203

咨询费

19





30204

手续费

20

0.09


0.09


30205

水费

21

1.36


1.36


30206

电费

22

33.30


33.30


30207

邮电费

23

25.66


25.66


30208

取暖费

24





30209

物业管理费

25





30211

差旅费

26

237.84


237.84


30212

因公出国(境)费用

27





30213

维修(护)费

28

21.30


21.30


30214

租赁费

29





30215

会议费

30

29.05


29.05


30216

培训费

31

270.75


270.75


30217

公务接待费

32

1.86


1.86


30218

专用材料费

33





30224

被装购置费

34





30225

专用燃料费

35





30226

劳务费

36





30227

委托业务费

37





30228

工会经费

38

80.97


80.97


30229

福利费

39





30231

公务用车运行维护费

40

32.11


32.11


30239

其他交通费用

41

206.47


206.47


30240

税金及附加费用

42





30299

其他商品和服务支出

43

3.56


3.56


303

对个人和家庭的补助

44

400.60

400.60



30301

离休费

45





30302

退休费

46

305.69

305.69



30303

退职(役)费

47





30304

抚恤金

48





30305

生活补助

49





30306

救济费

50





30307

医疗费补助

51





30308

助学金

52





30309

奖励金

53

0.43

0.43



30310

个人农业生产补贴

54





30399

其他个人和家庭的补助支出

55

94.48

94.48



307

债务利息及费用支出

56





30701

国内债务付息

57





30702

国外债务付息

58





30703

国内债务发行费用

59





30704

国外债务发行费用

60





310

资本性支出

61





31001

房屋建筑物购建

62





31002

办公设备购置

63





31003

专用设备购置

64





31005

基础设施建设

65





31006

大型修缮

66





31007

信息网络及软件购置更新

67





31008

物资储备

68





31009

土地补偿

69





31010

安置补助

70





31011

地上附着物和青苗补偿

71





31012

拆迁补偿

72





31013

公务用车购置

73





31019

其他交通工具购置

74





31021

文物和陈列品购置

75





31022

无形资产购置

76





31099

其他资本性支出

77





312

对企业补助

78





31201

资本金注入

79





31203

政府投资基金股权投资

80





31204

费用补贴

81





31205

利息补贴

82





31299

其他对企业补助

83





399

其他支出

84





39906

赠与

85





39907

国家赔偿费用支出

86





39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

87





39999

其他支出

88





七、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

                                                                                                                       金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

25991.99

9394.17

16597.82

201

一般公共服务支出

22905.33

6456.07

16449.26

20106

财政事务

153.28


153.28

2010699

其他财政事务支出

153.28


153.28

20107

税收事务

22752.05

6456.07

16295.98

2010701

行政运行

6456.08

6456.07


2010702

一般行政管理事务

4612.08


4612.08

2010706

代扣代收代征税款手续费

6428.69


6428.69

2010707

税务宣传

691.74


691.74

2010709

信息化建设

4546.12


4546.12

2010799

其他税收事务支出

17.34


17.34

206

科学技术支出

5.00


5.00

20604

技术研究与开发

5.00


5.00

2060402

应用技术研究与开发

5.00


5.00

208

社会保障和就业支出

1303.85

1303.85


20805

行政事业单位离退休

1303.85

1303.85


2080504

未归口管理的行政单位离退休

5.29

5.29


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

503.75

503.75


2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

794.81

794.81


221

住房保障支出

1634.24

1634.24


22102

住房改革支出

1634.24

1634.24


2210201

住房公积金

480.58

480.58


2210202

提租补贴

1082.24

1082.24


2210203

购房补贴

71.42

71.42


229

其他支出

143.57


143.57

22999

其他支出

143.57


143.57

2299901

其他支出

143.57


143.57

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表





         金额单位:万元


项目

栏次

本年支出合计

人员经费

日常公用经费


经济分类科目编码

科目名称




合计

1

9,394.17

8,381.44

1,012.73


301

工资福利支出

2

7,980.83

7,980.83



30101

基本工资

3

1,016.27

1,016.27



30102

津贴补贴

4

3,602.61

3,602.61



30103

奖金

5

1,384.78

1,384.78



30106

伙食补助费

6





30107

绩效工资

7

77.48

77.48



30108

机关事业单位基本养老保险费

8

530.47

530.47



30109

职业年金缴费

9

794.81

794.81



30110

职工基本医疗保险缴费

10





30111

公务员医疗补助缴费

11





30112

其他社会保障缴费

12





30113

住房公积金

13

574.40

574.40



30114

医疗费

14





30199

其他工资福利支出

15





302

商品和服务支出

16

1,012.73


1,012.73


30201

办公费

17

61.82


61.82


30202

印刷费

18

6.60


6.60


30203

咨询费

19





30204

手续费

20

0.09


0.09


30205

水费

21

1.36


1.36


30206

电费

22

33.30


33.30


30207

邮电费

23

25.66


25.66


30208

取暖费

24





30209

物业管理费

25





30211

差旅费

26

237.84


237.84


30212

因公出国(境)费用

27





30213

维修(护)费

28

21.30


21.30


30214

租赁费

29





30215

会议费

30

29.05


29.05


30216

培训费

31

270.75


270.75


30217

公务接待费

32

1.86


1.86


30218

专用材料费

33





30224

被装购置费

34





30225

专用燃料费

35





30226

劳务费

36





30227

委托业务费

37





30228

工会经费

38

80.97


80.97


30229

福利费

39





30231

公务用车运行维护费

40

32.11


32.11


30239

其他交通费用

41

206.47


206.47


30240

税金及附加费用

42





30299

其他商品和服务支出

43

3.56


3.56


303

对个人和家庭的补助

44

400.60

400.60



30301

离休费

45





30302

退休费

46

305.69

305.69



30303

退职(役)费

47





30304

抚恤金

48





30305

生活补助

49





30306

救济费

50





30307

医疗费补助

51





30308

助学金

52





30309

奖励金

53

0.43

0.43



30310

个人农业生产补贴

54





30399

其他个人和家庭的补助支出

55

94.48

94.48



307

债务利息及费用支出

56





30701

国内债务付息

57





30702

国外债务付息

58





30703

国内债务发行费用

59





30704

国外债务发行费用

60





310

资本性支出

61





31001

房屋建筑物购建

62





31002

办公设备购置

63





31003

专用设备购置

64





31005

基础设施建设

65





31006

大型修缮

66





31007

信息网络及软件购置更新

67





31008

物资储备

68





31009

土地补偿

69





31010

安置补助

70





31011

地上附着物和青苗补偿

71





31012

拆迁补偿

72





31013

公务用车购置

73





31019

其他交通工具购置

74





31021

文物和陈列品购置

75





31022

无形资产购置

76





31099

其他资本性支出

77





312

对企业补助

78





31201

资本金注入

79





31203

政府投资基金股权投资

80





31204

费用补贴

81





31205

利息补贴

82





31299

其他对企业补助

83





399

其他支出

84





39906

赠与

85





39907

国家赔偿费用支出

86





39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

87





39999

其他支出

88





九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费、

会议费、培训费支出决算表

                                                                                                                              金额单位:万元

“三公”经费

会议费

培训费

“三公”经费合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置

公务用车运行维护费

1

2

3

4

5

6

7

8

131.34

57.41

57.07

24.96

32.11

16.86

113.37

572.82

相关统计数:

项目

统计数

项目

统计数

因公出国(境)团组数(个)

2

因公出国(境)人次数(人)

11

公务用车购置数(辆)

1

公务用车保有量(辆)

10

国内公务接待批次(个)

47

国内公务接待人次(人)

405

国(境)外公务接待批次(个)

0

国(境)外公务接待人次(人)

0

召开会议次数(个)

48

参加会议人次(人)

2965

组织培训次数(个)

40

参加培训人次(人)

3788

十、政府性基金财政拨款收入支出决算表

政府性基金财政拨款收入支出决算表

                                                                                                                                                                 金额单位:万元


项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


功能分类编码

科目名称

小计

基本

支出

项目

支出




栏次

1

2

3

4

5

6


合计


8,700.00

4,000.00


4,000.00

4,700.00


229

其他支出


8,700.00

4,000.00


4,000.00

4,700.00


22904

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出


8,700.00

4,000.00


4,000.00

4,700.00


2290400

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出


8,700.00

4,000.00


4,000.00

4,700.00


十一、机关运行经费支出决算表

机关运行经费支出决算表

                                                                                                         金额单位:万元

项 目

行次

机关运行经费支出决算

经济分类编码

经济分类名称

栏 次


1

合 计

1

1,012.73

302

商品和服务支出

2

1,012.73

30201

办公费

3

61.82

30202

印刷费

4

6.60

30203

咨询费

5


30204

手续费

6

0.09

30205

水费

7

1.36

30206

电费

8

33.30

30207

邮电费

9

25.66

30208

取暖费

10


30209

物业管理费

11


30211

差旅费

12

237.84

30212

因公出国(境)费用

13


30213

维修(护)费

14

21.30

30214

租赁费

15


30215

会议费

16

29.05

30216

培训费

17

270.75

30217

公务接待费

18

1.86

30218

专用材料费

19


30224

被装购置费

20


30225

专用燃料费

21


30226

劳务费

22


30227

委托业务费

23


30228

工会经费

24

80.97

30229

福利费

25


30231

公务用车运行维护费

26

32.11

30239

其他交通费用

27

206.47

30240

税金及附加费用

28


30299

其他商品和服务支出

29

3.56

307

债务利息及费用支出

30


310

资本性支出

31


312

对企业补助

32


399

其他支出

33


十二、政府采购支出决算表

采购情况表

                                                                                                     金额单位:万元

项目

行次

采购决算

总计

财政性资金

非财政性资金

栏次

1

2

3

合 计

1

9001.42

9001.42


货物

2

3637.87

3637.87


工程

3

257.00

257.00


服务

4

5106.56

5106.56


第三部分 原江苏省地方税务局2018年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

原江苏省地方税务局2018 年度收入、支出总计38892.02万元、30459.02万元,与上年相比,收、支总计各增加15374.39万元、6728.64万元,增长65.37%、28.35%。主要原因是增加了专项预算收入与支出。其中:

(一)收入总计38892.02万元。包括:

1.财政拨款收入38824.31万元,为当年从省级财政取得的预算拨款,与上年相比增加15314.82万元,增长65.14%。主要原因是增加了其他政府性基金及对应专项债务收入、行政运行、一般行政管理事务、代扣代收代征税款手续费、其他税收事务、社会保障和就业等中央对地方补助及基本建设等方面预算收入。

2.事业收入6.4万元,为下属事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年相比增加3.84万元,增长150%。

3.其他收入61.32万元,为单位取得的除上述收入以外的各项收入,主要为其他单位汇来的款项、利息收入。与上年相比增加55.74万元,增加 998.92%。主要原因是外单位汇来的课题经费、专项费用等。

4.用事业基金弥补收支差额455.55万元,主要为下属事业单位以前年度积累的事业基金上缴财政。

5.年初结转和结余4754.14万元,主要为单位上年结转本年使用的项目资金。

(二)支出总计30459.02万元。包括:

1.一般公共服务(类)支出23372.36万元,主要用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出以及用于完成单位年度工作任务、支持地税事业发展的项目支出。与上年相比增加1380.90万元,增长6.28%。主要原因是行政运行基本支出的增加。

2.社会保障和就业(类)支出1303.86万元,主要用于单位离退休方面的人员支出。与上年相比增加1021.18万元,增长361.25%。主要原因是离退休人员增加及其工资调整。

3.住房保障支出1634.23万元,主要用于单位职工住房公积金、提租补贴等住房改革支出。与上年相比增加294.56万元,增长21.99%。主要原因是单位人员增加及住房改革支出标准调整。

4.其他支出4143.57万元,主要用于因公出国(境)支出、基本建设等支出。与上年相比增加4031.99万元,增长3613.54%。主要原因是新增基本建设的相关支出。

5.结余分配0万元,为下属事业单位当年结余的分配情况,主要是下属事业单位转入事业基金。与上年相比减少4.58万元,减少100%。主要原因是下属事业单位当年支出大于收入。

6.年末结转和结余13642.69万元,为单位结转下年的项目支出结转和结余。主要为单位本年度(或以前年度)预算安排的部分需要跨年度支付的项目需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

二、收入决算情况说明

原江苏省地方税务局本年收入合计38892.02万元,其中:财政拨款收入38824.31万元,占99.82%;事业收入6.40万元,占0.02%;其他收入61.32万元,占0.16%。

三、支出决算情况说明

原江苏省地方税务局本年支出合计30459.02万元,其中:基本支出9394.17万元,占30.84%;项目支出20607.92万元,占67.66%;上缴上级支出456.93,占1.5%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

原江苏省地方税务局2018年度财政拨款收、支总决算38824.31万元、29991.99万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加15314.82万元、6266.55万元,分别增长65.14%、26.41%。主要原因是增加了其他政府性基金及对应专项债务收入、行政运行、一般行政管理事务、代扣代收代征税款手续费、其他税收事务、社会保障和就业等中央对地方补助及基本建设等方面预算收入。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2018年财政拨款支出29991.99万元,占本年支出合计的98.47%。与上年相比,财政拨款支出增加6266.55万元,增长26.41%。主要原因是调档调资等行政运行的增加以及基本建设的增加。

原江苏省地方税务局2018年度财政拨款支出年初预算为26784.41万元,支出决算为29991.99万元,完成年初预算的111.98%。

(一)一般公共服务(类)

1.财政事务(款)其他财政事务支出(项)。年初预算为50万元,支出决算为153.28万元,完成年初预算的306.56%。决算数大于预算数的主要原因是动用上年结余结转资金安排缺口支出。

2.税务事务(款)行政运行(项)。年初预算为6235.36万元,支出决算为6456.08万元,完成年初预算的103.54%。决算数大于预算数的主要原因是动用往年结余资金上缴财政。

3.税务事务(款)一般行政管理(项)。年初预算为7515万元,支出决算为4612.08万元,完成年初预算的61.37%。决算数小于年初预算数的主要原因是机构改革部分工作项目调整,压缩了部分开支。

4.税务事务(款)代扣代收代征税款手续费(项)。年初预算为6518万元,支出决算为6428.69万元,完成年初预算的98.63%。

5.税务事务(款)税务宣传(项)。年初预算为1000万元,支出决算为691.74万元,完成年初预算的69.17%。决算数小于年初预算数的主要原因是机构改革部分工作项目调整,压缩了部分开支。

6.税务事务(款)信息化建设(项)。年初预算为4270万元,支出决算为4546.12万元,完成年初预算的106.47%。决算数大于预算数的主要原因是结转2017年的信息化基础设施建设等信息化项目指标,在2018年支付结算。

7.税务事务(款)其他税收事务支出(项)。年初预算为1020万元,支出决算为17.34万元,完成年初预算的1.7%。决算数小于年初预算数的主要原因是集中缴税系统建设项目未到达付款进度结转到下年支付。

(二)科学技术支出(类)

年初预算为5万元,支出决算5万余,完成预算100%。

(三)社会保障和就业支出(类)

1.行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为5.63万元,支出决算为5.63万元,完成年初预算的100%。

2.行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为504.05万元,支出决算为503.75万元,完成年初预算的99.94%。

3.行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为800.51万元,支出决算为794.81万元,完成年初预算的99.29%。

(四)住房保障支出(类)

1.住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为480.58万元,支出决算为480.58万元,完成年初预算的100%。

2.住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为1082.24万元,支出决算为1082.24万元,完成年初预算的100%。

3.住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为112.85万元,支出决算71.42万元,完成年初预算的63.29%。

(五)其他支出(类)

1.其他支出(款)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为4000万元,主要原因是年中报财政批准追加了项目经费。

2.其他支出(款)其他支出(项)。年初预算为100万元,支出决算为143.57万元,完成年初预算的143.57%。决算数大于预算数的主要原因是动用上年结余结转资金安排缺口支出。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出9394.17万元,其中:

(一)人员经费8381.44万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助。

(二)公用经费1012.73万元。主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。2018年一般公共预算财政拨款支出25991.99万元,与上年相比增加2266.55万元,增长9.55%。主要原因是增人增资、住房公积金、提租补贴及事业人员绩效工资调整等。

原江苏省地方税务局2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为26784.41万元,支出决算为25991.99万元,完成年初预算的97.04%。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

原江苏省地方税务局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出9394.17万元,其中:

(一)人员经费8381.44万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助。

(二)公用经费1012.73万元。主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

原江苏省地方税务局2018 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出57.41万元,占“三公”经费的43.71%;公务用车购置及运行费支出57.07万元,占“三公”经费的43.45%;公务接待费支出16.86万元,占“三公”经费的12.84%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费决算支出57.41万元,完成预算的57.41%,决算数小于预算数的主要原因是机构改革,国地税合并,原安排的出国团组取消。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国(境)团组2个,累计11人次。开支内容主要为省局组织系统税务干部开展境外税收业务交流、学习培训工作,以及参加国家税务总局组织的专业人才赴国外学习活动等支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出57.07万元。其中:

(1)公务用车购置决算支出24.96万元,是原有旧车报废购置新车。

(2)公务用车运行维护费决算支出32.11万元,完成预算的66.34%,决算数小于预算数的主要原因通过规范公车使用压缩相关费用开支。公务用车运行维护费主要用于单位公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2018 年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量为10辆。

3.公务接待费16.86万元。其中:

(1)外事接待支出0万元。

(2)国内公务接待支出16.86万元,完成预算的24.09%,决算数小于预算数的主要原因是规范公务接待行为压缩相关费用开支以及机构改革原地税接待人次减少。2018 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待47批次,405人次。主要为接待国家税务总局、全国税务系统其它省市税务局来苏学习调研,省内税务系统市县局来省局开会、汇报工作等接待费用支出。

原江苏省地方税务局2018 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出113.37万元,完成预算的43.27%,决算数小于预算数的主要原因是机构改革会议合并召开。2018 年度全年召开会议48个,参加会议2965人次。主要为召开全省地税系统年度工作部署与总结会议,各业务处室组织的系统专项业务工作布置会、课题研讨会、工作调研座谈会等。

原江苏省地方税务局2018 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出572.82万元,完成预算的73.25%。比上年决算减少19.64万元,主要原因是机构改革,个别培训取消。2018年度全年组织培训40个,组织培训3788人次。主要为全省系统新进公务员、军转干部以及新任领导干部初任培训,各级干部更新知识培训和党性教育培训,各业务处室组织的系统税收政策与业务专项培训等内容。

十、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2018年根据综合业务用房建设进度,年中财政追加政府性基金财政拨款8700万元,原江苏省地方税务局根据项目进度支付4000万元,结余4700万余结转到2019年支付。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出决算情况说明

原江苏省地方税务局2018年机关运行经费支出1012.73万元,比2017年931.28万元增加81.45万元,增长8.75%。主要原因是机构改革导致办公费、差旅费、电费等增加,以及增人增资导致工会经费的增长。

(二)预算绩效评价工作开展情况

原江苏省地方税务局2018年度共0个项目开展了绩效评价工作,涉及财政性资金合计0万元。

(三)政府采购支出决算情况说明

2018年度政府采购支出总额9001.42万元,其中:政府采购货物支出3637.87万元、政府采购工程支出257万元、政府采购服务支出5106.56万元。授予中小企业合同金额0万元。

(四)国有资产占用情况

截至2018年12月31日,原江苏省地方税务局共有车辆15辆,其中,主要领导干部用车2辆、机要通信用车1辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车4辆、离退休干部用车1辆、其他用车3辆,其他用车主要是事业单位用车。单价50万元(含)以上的通用设备54台(套);单价100万元(含)以上的专用设备0台(套)。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位本年度从省级财政取得的财政拨款。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

四、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

五、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

六、一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):指财政部门用于其他财政事务方面的支出。

、一般公共服务(类)税务事务(款)行政运行(项):指税务部门用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

八、一般公共服务(类)税务事务(款)一般行政管理(项):指税务部门用于开展专业业务活动、保障税务事业发展的项目支出。

九、一般公共服务(类)税务事务(款)代扣代收代征税款手续费(项):指税务部门支付的代扣代缴、代收代缴和委托代征税款手续费的项目支出。

十、一般公共服务(类)税务事务(款)税务宣传(项):指税务部门用于税务宣传、教育方面的项目支出。

十一、一般公共服务(类)税务事务(款)信息化建设(项):指税务部门用于“金税工程”等信息化建设方面的项目支出。

十二、一般公共服务(类)税务事务(款)其他税收事务支出(项):指税务部门用于其他税收事务方面的项目支出。

十三、科学技术支出(类)技术研究与开发(款)应用技术研究与开发(项):指科学技术的研究与开发的项目支出。

十四、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指实行未归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

十五、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指行政机关及事业单位用于缴纳基本养老保险费用的支出。

十六、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指行政机关及事业单位用于缴纳单位职工职业年金费用的支出。

十七、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十八、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):指按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

十九、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的购房补贴。

二十、其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(项):指用其他政府性基金及对应债务收入安排的支出。

二十一、其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):指不能划分到具体功能科目中的支出项目。

二十二、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

二十三、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

二十四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二十五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

二十六、“三公”经费:指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

二十七、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。


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